为进一步落实新修订的差旅费管理办法，提升财务报销工作质效，近日，财务处组织开展了差旅费管理办法专题解读培训。各部门财务联络员及报销经办人参加了本次培训。

培训会上，财务处处长陈国猛首先围绕差旅费管理办法的修订背景与主要内容作了系统介绍。他从三个方面展开讲解：一是修订的必要性，结合当前财政管理要求和单位实际运行情况，分析了原有办法在适应新形势、新要求方面的不足，强调了规范差旅支出、厉行节约、提高资金使用效益的现实需要；二是修订的过程，详细介绍了办法修订所经过的调研学习、专题讨论、多轮修改及学校集体决策等环节，体现了制度建设的规范性与民主性；三是修订的主要内容，对调整的条款和关键要点进行了宏观梳理，帮助参训人员从整体上把握办法的变化方向。

随后，会计科科长徐文婷对差旅费修订内容进行了逐条细化解读。她结合日常报销中的常见问题，重点讲解了交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等各项费用的报销标准、计算方法和审批要求，并对差旅行程审批单、报销单据的规范填写以及特殊情况的处理流程作了详细说明。同时，她还围绕报销时限、票据合规性、一事一报等注意事项进行了提醒，帮助大家有效规避报销中容易出现的疏漏和差错。

在最后的现场解答环节，参训人员踊跃提问，就实际工作中遇到的具体问题与财务处工作人员进行了深入交流。财务处相关人员逐一耐心解答，进一步澄清了模糊认识，消除了操作层面的疑虑。

本次培训内容翔实、针对性强，既有政策层面的宏观解读，也有操作层面的具体辅导，有效增进了各部门对差旅费管理办法的理解与认同，为下一步规范差旅报销行为、提升财务管理水平奠定了良好基础。财务处也将持续做好制度宣贯和服务保障工作，努力为广大教职工提供更加规范、高效、便捷的财务服务。

(供稿：沈成  审核：陈国猛)